Bienvenido al blog instructivo de Control GRH

Indice






















Aspectos Basicos

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 Home  Ir a pantalla home del sistema.

  Empleados   El botón de menú Pull Down presenta las opciones

  1.   Ficha
  2.  Datos Fijos
    1.  Haberes Fijos
    2.  Descuentos Fijos
    3.  Vigencia Empleado
  3.  Dotación
  4.  Eventos
  5.  Listado

 Movimientos   Menú Pull Down presenta las opciones

  1.  Mes Descuentos
  2.  Mes Haberes
  3.  Registra Anticipos
  4.  Justificaciones
  5.  Listado de Control
    1.  Descuentos
    2.  Haberes
    3.  Justificaciones

 Procesos   Menú Pull Down presenta las opciones

  1.  Cálculo de Remuneraciones
  2.  Generar Liquidaciones
    1.  Liquidación por Empleado
    2.  Liquidaciones por Centro de Costo
  3.  Período
  4.  Previred
  5.  Integración
    1.  Desde Reloj Control
    2.  Desde Mano de Obra

 Vacaciones   Menú Pull Down presenta las opciones

  1.  Reconocimiento Días de Vacaciones
  2.  Uso de Vacaciones
    1.  Solicitud de Vacaciones
    2.  Aprobar Solicitud
  3.  Listado de Vacaciones

 Contratos   Menú Pull Down presenta las opciones

  1.  Registro de Contrato
  2.  Listado de Contrato
  3.  Crear Plantilla de Contrato

 Finiquitos   Menú Pull Down presenta las opciones

  1.  Cálculo de Finiquito
  2.  Crear Plantilla de Finiquito

  Informes  Menú Pull Down presenta las opciones

  1.  Liquidaciones
  2.  Consulta Liquidación de Sueldo
  3.  Libro Remuneración
  4.  Resumen Totales por Concepto
  5.  Informe Eventos Justificados
  6.  Listado Altas del Período
  7.  Listado Bajas del Período
  8.  Informe de Horas Trabajadas
  9.  Reloj Control
    1.  Listado Resumen de Marcas
    2.  Listado Entradas-Salidas Diarias
  10.  Análisis Empresa
  11.  Panel de Consultas

  Contabilidad  Menú Pull Down presenta las opciones

  1.  Diseño de Modelo Contable
  2.  Contabilizar Pagos
  3.  Contabilizar Remuneraciones
  4.  Detalle Movimiento Contable
  5.  Detalle Pago a Instituciones

 Tesorería   Menú Pull Down presenta las opciones

  1.  Generación de Nómina de Pago
  2.  Autorización Nóminas de Pago
  3.  Eliminar Nómina
  4.  Archivos de Transferencia
  5.  Confirmación de Pago
  6.  Listado de Nóminas
    1.  Generadas
    2.  Confirmadas de Pago

  Gestión  Menú Pull Down presenta las opciones

  1.  Panel de Control
  2.  Análisis Dinámico del Período

  Maestros  Menú Pull Down presenta las opciones

  1.  Entidades
    1.  Sistema Previsión
    2.  Sistema Salud
    3.  Sistema CCAF
    4.  Sistema Mutual
  2.  Tablas
    1.  Area
    2.  Causal Finiquito
    3.  Cargo
    4.  Centro Costo
    5.  Ciudad
    6.  Comuna
    7.  Justificaciones
    8.  Medio de Pago
    9.  Moneda
    10.  Tipo Contrato
    11.  Tipo Empleado
    12.  Tipos de Tabla
    13.  Registro de Tablas

 Conceptos   Menú Pull Down presenta las opciones

  1.  Descuentos
  2.  Haberes
  3.  Variables
  4.  Variables Período

  Empresa  Menú Pull Down presenta las opciones

  1.  Crear Empresa
  2.  Configurar Empresa
  3.  Organigrama

  Herramientas  Menú Pull Down presenta las opciones

  1.  Feriados
  2.  Usuarios
    1.  Crear Usuario
    2.  Acceso Usuario
  3.  Cargas Masivas
    1.  Platilla Imp. Datos Fijos
    2.  Plantilla Imp. Datos Variables
    3.  Importar Ficha
    4.  Importar Datos Fijos
    5.  Importar Período
    6.  Importar Datos Adicionales
    7.  Importar Uso de Vacaciones
  4.  Plantillas de Certificados
  5.  Revisar Histórico
  6.  Componentes
    1.  Objetos de Base de Datos
  7.  Miscelaneos
    1.  Cumpleaños del Período



Descripción de Botones

  Limpiar datos de la operación actual

  Grabar registro de la operación actual

  Eliminar datos de la operación actual

  Buscar códigos

  Historial del empleado

  Imprimir operación actual

  Generar/Procesar operación actual

  Recargar plantilla

  Generar PDF de la operación

  Ver detalle

  Agregar/Eliminar nivel del organigrama

  Acción/Modificar operación actual

  Salir de la operación actual

  Acción/Modificar operación actual

  Eliminar registro seleccionado




Generalidades sobre las grillas

  El buscador encontrará todo texto que aparezca en la grilla. Por ejemplo:




  La ícono filtro permite filtrar directamente sobre las columnas. Por ejemplo:




  La punta de flecha a la izquiera de la llave permite ordenar de mayor a menor o viceversa los registros de la columna. Por ejemplo:





¿Cómo comenzar?

Para comenzar a trabajar con Control GRH es necesario contar con los siguientes registros (como mínimo). 

  Una Empresa

  Un Usuario

  Un Empleado

  Conceptos de Remuneraciones




¿Cómo crear una empresa?

Ir al menú   Empresa --->  Crear Empresa

En la siguiente pantalla  


En la sección Identificación del Grupo debe ingresar los siguientes campos:

Código de Verificación:   Campo alfa numérico donde debe ingresar el código de indentificación de grupo que Control Tecnologías envía al contratar Control GRH. Al ingresar el código se mostrará a su vez el Grupo de la empresa y el Id de este.

En la sección Perfil de la Empresa debe ingresar los siguientes campos:

Código de la Empresa:   Campo numérico donde debe ingresar el código de la empresa que la identificará

Rut Empresa:  Campo numérico en el que debe ingresar el rut de la empresa

Razón Social:  Campo de texto en el que debe ingresar el nombre de la empresa

Dirección:  Campo de texto en el que debe ingresar la dirección de la empresa

Caja Compensación:  Campo de texto en el que debe ingresar el nombre de la caja de compensación con la que trabaja la empresa

Mutual:  Campo de texto en el que debe ingresar el nombre de la mutual de seguridad con la que trabaja la empresa

Activa:  Recuadro de check para indicar si la empresa está activa o no. Por defecto en la etapa de creación de empresa siempre se marca como activa pero una vez creada queda sujeta a modificaciones

En la sección Configuración debe ingresar los siguientes campos:

Logo:  Campo de texto en el que debe ingresar el archivo del logo de la empresa

Carpeta PDF:  Campo de texto en el que debe ingresar el nombre de la carpeta en el que se guardarán los archivos PDF que se generen




¿Cómo crear un usuario?

Ir al menú   Herramientas --->  Usuarios --->  Crear Usuario

En la siguiente pantalla

En la sección Usuario debe ingresar los siguientes campos:

Rut Usuario:   Campo numérico donde debe ingresar el rut del usuario

Nombre:  Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del usuario

Contraseña:  Campo de texto en el que debe ingresar la contraseña

Repetir contraseña:  Campo de texto en el que debe ingresar nuevamente la contraseña

En la sección Perfil debe ingresar los siguientes campos:

Acceso rol privado:   Caja de texto donde debe seleccionar si el usuario posee o no acceso a rol privado




¿Como dar acceso al usuario?

Ir al menú   Herramientas --->  Usuarios --->  Acceso Usuario

En la siguiente pantalla

En la sección Identificación debe ingresar los siguientes campos:

Usuario:   Caja de texto donde debe seleccionar al usuario

C. Verificación:  Campo de texto en el que debe ingresar el código de verificación del grupo

Grupo:  Campo de texto en el que aparecerá por defecto el(los) grupo(s) de empresa(s) al que pertenece el usuario

Cuando se muestre el grupo de empresas, debe seleccionar la empresa a la que se le consederá acceso al usuario

En la sección Empresa debe seleccionar la empresa y posteriormente indicar si el usuario tiene o no acceso a las diferentes opciones que se muestran en el menú




¿Cómo crear un empleado?

Ir al menú   Empleados --->  Ficha

En la siguiente pantalla

Al abrir la ficha del empleado es necesario ingresar los siguientes campos:

Empresa:   Caja de texto donde debe seleccionar la empresa donde se registrará el empleado

Id Empleado:  Campo numérico en el que debe ingresar el Id del empleado (generalmente rut del empleado sin el guión)

En la sección Identificación debe ingresar los siguientes campos:

Rut:  Campo numérico en el que debe ingresar el rut del empleado

Activo:  Recuadro que se debe marcar si el empleado se encuentra activo. En la etapa de creación del empleado se marca Activo por defecto

Rol Privado:  Recuadro que se debe marcar si el empleado posee rol privado

Nombres:  Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del empleado

Apellido Paterno:  Campo de texto en el que debe ingresar el apellido paterno del empleado

Apellido Materno:  Campo de texto en el que debe ingresar el apellido materno del empleado

Fecha de Nacimiento:  Caja de texto en la que debe indicar la fecha de nacimiento del empleado

Nacionalidad:  Campo de texto en el que debe ingresar la nacionalidad del empleado

Dirección:  Campo de texto en el que debe ingresar la dirección del empleado

Ciudad:  Caja de texto en la que debe seleccionar la ciudad donde recide del empleado

Comuna:  Caja de texto en la que debe seleccionar la ciudad en la comuna en la que vive el empleado

Estado Civil:  Caja de texto en la que debe indicar el estado civil del empleado

Sexo:  Caja de texto en la que debe seleccionar el sexo del empleado

Teléfono:  Campo numérico en el que debe ingresar el número de teléfono del empleado

Móvil:  Campo numérico en el que debe ingresar el número de celular del empleado

Email:  Campo de texto en el que debe ingresar el email del empleado

Skype:  Campo de texto en el que debe ingresar usuario de Skype el empleado (en caso de que en la empresa trabaje con Skype)

En la sección Datos Empresa debe ingresar los siguientes campos:

Fec. Ingreso:  Campo numérico en el que debe ingresar la fecha de ingreso del empleado

C. Costo:  Caja de texto en la que debe seleccionar el centro de costo al que pertenece el empleado

Cargo:  Caja de texto en la que debe seleccionar el cargo del empleado

C. Bancaria:  Campo numérico en el que debe ingresar el número de cuenta bancaria del empleado

Banco:  Caja de texto en la que debe seleccioar el banco en que el que empleado posee sus cuentas

N° Tarjeta Id:  Campo numérico en el que debe ingresar el número de identificación de la tarjeta del empleado

Control Asistencia:  Recuadro que se debe marcar si es que se desea llevar un seguimiento de la asistencia del empleado

Tipo de Contrato:  Campo de texto en el que debe ingresar el tipo de contrato del empleado

Tipo Empleado:  Caja de texto donde debe seleccinar el tipo de empleado

Jefe Directo:  Campo solo lectura que mostrará el nombre del Jefe Directo del empleado, una vez asociado el organigrama

En la sección Leyes Sociales debe ingresar los siguientes campos:

Empleado Jubilado:  Recuadros en el que se debe marcar si el empleado es jubilado y si es cotizante o no cotizante (marcar solo 1)

Ins. Previsional:  Caja de texto en la que debe seleccionar la institución previsional del empleado

Ins. Salud:  Caja de texto en la que debe seleccionar la institucion de salud del empleado

Caja Compensación:  Campo solo lectura que mostrará la caja de compensación a la que está asociada la empresa del empleado

Mutual:  Campo solo lectura que mostrará la mutual de seguridad a la que está asociada la empresa del empleado

APV:  Caja de texto en la que debe seleccionar la cuenta de Ahorro Provisional Voluntario del empleado

Vigencia de APV:  Caja de texto en la que debe seleccionar la vigencia de la cuenta de Ahorro Provisional Voluntario del empleado

*Existe más de un campo para ingresar APV en caso de que el empleado cuente con más de una cuenta

En la siguiente pantalla

En la pestaña Adicional Empleado debe ingresar los siguientes campos:

Cargas Fam. Normal:  Caja de texto en la que debe seleccionar el número de cargas familiares que posee el empleado

Cargas Fam. Invalidez:  Caja de texto en la que debe seleccionar la cantidad de cargas familiares en estado de invalidez que posee el empleado

Días Saldo Vacaciones(C):  Campo de texto en que debe ingresar la cantidad de días (saldo) de vacaciones que posee el empleado

Días Saldo Corridos(H):  Campo de texto en que debe ingresar la cantidad de días corridos de vacaciones que posee el empleado

Fecha Progresivo:  Caja de texto en la que debe seleccionar la fecha que determine cuando el empleado puede comenzar a adquirir días progresivos

Días Vacaciones x Año:  Caja de texto en la que debe seleccionar la cantidad de días de vacaciones que tiene el empleado (mínimo 15)

En la tabla posterior se presentan diferentes indicadores, los cuales deben ser modificados con los datos correspondientes al empleado.

Para modificar la relación o asociar la tabla al empleado debe hacer click en el ícono  Acción. Cada una de estas tablas fueron previamente creadas y pueden diferir entre una empresa y otra. Para crear una tabla debe dirigirse a la sección ¿Cómo crear una tabla?

En la siguiente pantalla

En la pestaña Observaciones, en la sección Datos de Emergencia, debe ingresar los siguientes campos:

Contacto:  Campo de texto en el que debe ingresar el nombre de algún familiar o conocido del empleado a quién se pueda contactar en caso de emergencia

Teléfono/Mail:  Campo de texto en el que debe ingresar el teléfono o email del contacto

Móvil:  Campo de texto en el que debe ingresar el teléfono móvil del contacto

Observación:  Campo de texto en que debe ingresar datos de emergencia o datos médicos del empleado que se deban tener en conociemiento (por ejemplo, si el empleado posee alguna enfermedad o alergia)

En la siguiente pantalla

En la pestaña Fotografía debe ingresar los siguientes campos:

Seleccionar Fotografía:  Al hacer click en Seleccionar Fotografía deberá seleccionar el archivo correspondiente a la fotografía del empleado y subirlo. Esta fotografía se mostrará siempre al abrir la ficha del empleado, en la sección superior izquierda.

En la siguiente pantalla

En la pestaña Liquidaciones se mostrará una tabla con el registro de liquidaciones del empleado




¿Cómo modificar la ficha de un empleado?

Para modificar la ficha de un empleado debe ir a la ficha del empleado y seleccionar la empresa que corresponde. Una vez hecho esto debe dirigirse a la lupa, seleccionar el código del empleado (o digitarlo) y realizar las modificaciones siguiendo los mismos pasos que en la sección ¿Cómo crear un empleado? y finalmente grabar el registro




¿Cómo eliminar un empleado?

Para eliminar un empleado debe ir a la ficha del empleado y seleccionar la empresa que corresponde. Una vez hecho esto debe dirigirse a la lupa, seleccionar el código del empleado (o digitarlo) y dar click en el botón del basurero. El empleado será eliminado solo si no posee asociadas remuneraciones previas o conceptos de remuneraciones.




Dotación

En el menú    Empleados --->  Dotación se mostrará un reporte detallado de todos los empleados del grupo, como se muestra a continuación:




Eventos

Existen casos en que las empresas necesitan actuar sin haber registrado un contrato para dar una alta o un finiquito para dar una baja a un empleado. Dado lo anterior, en el menú   Empleados --->  Eventos se pueden realizar ciertos eventos del empleado, tales como, registrar un alta al empleado, asociar una baja a un empleado o bien, cambiar el tipo de contrato de un empleado.

En la siguiente pantalla

En la sección Evento del Empleado debe ingresar los siguientes campos:

Empleado:   Campo de texto en que debe ingresar el código y nombre del empleado o bien, buscarlo con el ícono de la lupa.

Estado Actual:   Campo de solo lectura en el que se mostrará el estado de actividad del empleado, una vez ingresado el código.

Fecha Ingreso:   Campo solo lectura en que se mostrará la fecha de ingreso del empleado, una vez ingresado el código.

Evento:   Caja de texto en que debe seleccionar el evento del empleado que se desea realizar. Dentro de las opciones se encuentra asignar una Alta, dar de Baja, modificar el Tipo de Contrato o Desactivar al empleado

Empresa:   Campo de solo lectura en que se mostrará la empresa donde trabaja el empleado, una vez ingresado el código.

Tipo de Contrato:   Caja de texto en la que debe seleccionar el tipo de contrato del empleado. Dentro de las opciones se encuentran los contratos tipo Indefinido, Plazo y Faena. Por defecto, el sistema arroja el tipo de contrato estipulado inicialmente.

Fecha del Evento:  Cuadro de texto en que debe indicar la fecha de realización del evento.

Observación:   Campo de texto en que debe ingresar una observación del evento en cuestión.

Una vez ingresado el empleado se mostrará un registro de eventos previos en la tabla inferior y se podrán realizar las modificaciones necesarias para llevar a cabo el evento deseado.




Listado

El listado de empleados presenta una grilla con el detalle de todos los empleados de un grupo de empresa, agrupados por empresa, con sus respectivos datos.




¿Cómo ingresar los conceptos de remuneraciones?

¿Qué son los conceptos de remuneraciones?

Los conceptos de remuneraciones son registros que están asociados a cada empresa y que corresponden a los descuentos y/o haberes que afectan el salario de los empleados.

Descuentos:  Corresponden a descuentos que afectan la liquidación de sueldo de los empleados. Estos pueden ser descuentos legales o descuentos asociados a la empresa (Ej: préstamos o créditos). Existen dos tipos de descuentos:

Descuentos Fijos:  Son aquellos en que su valor o monto no varían durante un período determinado de tiempo (vigencia)

Descuentos Variables:  Son aquellos cuyo valor o monto se debe registrar mes a mes

Haberes:  Corresponde a aquellos montos a favor del empleado dentro de la remuneración. Al igual que los descuentos, se pueden clasificar en:

Haberes Fijos:  Son aquellos en que su valor o monto no varían durante un período determinado de tiempo (vigencia)

Haberes Variables:  Son aquellos cuyo valor o menteo se deben registrar mes a mes




¿Cómo ingresar un concepto descuento?

Ir al menú   Conceptos --->  Descuentos

En la siguiente pantalla

En la sección Identificación Empresa debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en que se debe seleccionar la empresa en la que se desea operar

En la sección Detalle del Descuento debe ingresar los siguientes campos:

Código:   Campo alfa numérico donde debe ingresar el código del descuento

Descripción:   Campo de solo lectura en el que se mostrará la descripción del descuento cuando se ingrese el código del descuento

Tipo de Valor:  Recuadros que se deben marcar en caso de que el descuento sea un Valor Fijo, sea un Valor Calculado y si Es periódico. (Se puede seleccionar más de una opción según corresponda al descuento)

Moneda:   Caja de texto en que debe seleccionar el tipo de moneda con que se realiza el descuento

En la sección Acción debe ingresar los siguientes campos:

Incluir en Proceso de Cálculo:   Caja de texto en que se debe seleccionar si el descuento debe afectar el proceso de cálculo

Incluir en Liquidación de Sueldo:   Caja de texto en que debe seleccionar si el descuento se incluye en la liquidación de sueldo del empleado




¿Cómo ingresar un concepto haber?

Ir al menú   Conceptos --->  Haberes

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Haberes se debe ingresar el siguiente campo:

Empresa:  Caja de texto en que se debe seleccionar la empresa en la que se desea operar

En la sección Detalle del Haber debe ingresar los siguientes campos:

Código:   Campo alfa numérico donde debe ingresar el código del haber

Descripción:   Campo de solo lectura en el que se mostrará la descripción del haber cuando se ingrese su código

Tipo de Haber:   Recuadros que se deben marcar en caso de que el haber corresponda a un valor Imponible, Tributable y si es Acumulable en la Base Imponible (Se puede seleccionar más de una opción según corresponda al haber)

Tipo de Valor:  Recuadros que se deben marcar en caso de que el haber sea un Valor Fijo, sea un Valor Calculado y si corresponde a un Costo Empresa. (Se puede seleccionar más de una opción según corresponda al haber)

Finiquito:   Recuadros que se deben marcar si para el cálculo de finiquito aplica el haber en el Cálculo de Indemnización y en el Cálculo de Vacaciones

Moneda:   Caja de texto en que debe seleccionar el tipo de moneda con que se realiza el haber

En la sección Clasificación debe ingresar los siguientes campos:

Tipo de Haber:   Caja de texto en que se debe seleccionar si el haber es de tipo Haber simple, Bono o Trato

Tipo de Bono:   Caja de texto en que se debe seleccionar si el bono es de tipo Detallado o Agrupado

Agruprar en:   En caso de que el haber sea un bono, en esta caja de texto debe indicar la opción en que se desea agrupar el bono (por ejemplo, agrupar en Bono por Ventas)

En la sección Acción debe ingresar los siguientes campos:

Incluir en Liquidación de Sueldo:   Caja de texto en que debe seleccionar si el haber se incluye en la liquidación de sueldo del empleado




¿Cómo crear una Variable?

Ir al menú   Conceptos --->  Variables

En la siguiente pantalla

En la sección Detalle de la Variable debe ingresar los siguientes campos:

Código:   Campo numérico donde debe ingresar el código de la variable

Descripción:   Campo de solo lectura en el que se mostrará la descripción de la variable cuando se ingrese su código

Ir al menú   Conceptos --->  Variables Período

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Variables Perído debe ingresar los siguientes campos:

Período:   Caja de texto en la que debe seleccionar el período (año) del cual se necesitan las variables

En la tabla posterior se presentarán todas las variables del período.

Para modificar las tablas se debe hacer click en el ícono  Acción, realizar el cambio deseado y grabar el registro. Para cada variable se abrirán sus respectivas opciones.




¿Cómo ingresar un Descuento Fijo?

Ir al menú   Empleados --->  Datos Fijos --->  Descuentos Fijos

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Descuentos Fijos debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que opera el empleado.

Id Empleado:  Caja de texto en la que debe seleccionar al empleado al que se asocian los descuentos

Una vez ingresados estos campos se mostrarán en la tabla inferior todos los descuentos fijos asociados al empleado

¿Cómo modificar las vigencias de los Descuentos Fijos?

Para modificar la vigencia de un descuento fijo debe hacer click en el ícono  Acción del descuento que se desea modificar, en la tabla de la sección izquierda. Una vez hecho esto en la sección Vigencia del Descuento se mostrará el Código del haber y su respectiva descripción. Posteriormente deberá ingresar los campos:

Valor:  Campo de texto en donde debe ingresar el monto del descuento.

Inicia en:  Caja de texto en la que debe seleccionar el año en que inicia la vigencia del descuento

Mes:  Caja de texto en la que debe seleccionar el mes de inicio de la vigencia del descuento

Períodos:  Caja de texto en la que debe seleccionar los períodos de vigencia del descuento (en meses)

En la tabla inferior derecha se mostrará la vigencia del descuento fijo. En caso de que se deba realizar una modificación, debe hacer click en el ícono  Acción del concepto que se desee cambiar, realizar las modificaciones y grabar el registro




¿Cómo ingresar un Haber Fijo?

Ir al menú   Empleados --->  Datos Fijos --->  Haberes Fijos

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Haberes Fijos debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que opera el empleado.

Id Empleado:  Caja de texto en la que debe seleccionar al empleado al que se asocian los haberes

Una vez ingresados estos campos se mostrarán en la tabla inferior todos los haberes fijos asociados al empleado

¿Cómo modificar las vigencias de los Haberes Fijos?

Para modificar la vigencia de un haber fijo debe hacer click en el ícono  Acción del haber que se desea modificar, en la tabla de la sección izquierda. Una vez hecho esto en la sección Vigencia del Haber se mostrará el Código del haber y su respectiva descripción. Posteriormente deberá ingresar los campos:

Valor:  Campo de texto en donde debe ingresar el monto del haber.

Inicia en:  Caja de texto en la que debe seleccionar el año en que inicia la vigencia del haber

Mes:  Caja de texto en la que debe seleccionar el mes de inicio de la vigencia del haber

Períodos:  Caja de texto en la que debe seleccionar los períodos de vigencia del haber (en meses)

En la tabla inferior derecha se mostrará la vigencia del haber fijo. En caso de que se deba realizar una modificación, debe hacer click en el ícono  Acción del concepto que se desee cambiar, realizar las modificaciones y grabar el registro




¿Cómo ingresar un descuentos variable?

Para asociar valores variables a descuentos debe ir al menú   Movimientos --->  Mes Descuentos

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Mes Descuentos debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que opera el empleado.

Id Empleado:  Campo de texto en que debe ingresar el código Id del empleado o seleccionarlo haciendo click en el ícono de la lupa

Período:  Cajas de texto en las que debe seleccionar el año y el mes correspondiente a los movimientos variables

Una vez ingresados estos campos se mostrarán en la tabla inferior todos los conceptos de descuentos de tipo variable .

Para asociar el valor a cada uno de ellos debe hacer click en el ícono  Acción, ingresar el monto y grabar el registro.




¿Cómo ingresar un haber variable?

Para asociar valores variables a haberes debe ir al menú   Movimientos --->  Mes Haberes

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Mes Haberes debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que opera el empleado.

Id Empleado:  Campo de texto en que debe ingresar el código Id del empleado o seleccionarlo haciendo click en el ícono de la lupa

Período:  Cajas de texto en las que debe seleccionar el año y el mes correspondiente a los movimientos variables

Una vez ingresados estos campos se mostrarán en la tabla inferior todos los conceptos de haberes de tipo variable .

Para asociar el valor a cada uno de ellos debe hacer click en el ícono  Acción, ingresar el monto y grabar el registro.

NOTA: Estos valores pueden ser importados. Para ello, dirigirse a la sección ¿Cómo importar valores del período?




¿Cómo ingresar la vigencia de un empledo?

Cuando en las dinámicas de una empresa existe mucha rotación de empleados, dado que son contratados por períodos de tiempo acotados y posteriormente contratados otra vez para trabajar en otro período, se presenta el concepto de Vigencia del Empleado.

La Vigencia del Empleado permite guardar y modificar el registro histórico del período (o mes) en que el empleado estuvo activo en la empresa. Para ingresar la vigencia del empleado debe seguir los siguientes pasos:

Ir al menú   Empleados --->  Datos Fijos --->  Vigencia Empleado

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Vigencia Empleado debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que opera el empleado.

Período:  Caja de texto en la que debe seleccionar el año donde el empleado está o estuvo activo, correspondiente al período que se registrará y/o modificará.

Una vez ingresados estos campos se mostrarán en la tabla inferior los nombres de todos los empleados que trabajan en la empresa y su respectivo registro de actividad mes a mes.

Para ingresar o modificar los datos de un empleado debe hacer click en el ícono  Acción y en la caja de texto de cada mes seleccionar:

Alta:  El empleado estuvo activo durante el mes

Baja:  El empleado no estuvo activo durante el mes

Baja/Per:  El empleado fue dado de baja en el mes




¿Cómo ingresar un anticipo?

Para los casos de la empresa en que el concepto de remuneraciones Anticipo sea un descuento variable, existen dos maneras de ingresar los montos de anticipo. La primera opción es ir al menú   Movimientos --->  Mes Descuentos y asociar el valor del descuento a el o los conceptos de anticipo correspondientes al empleado (uno a uno por cada empleado).

La otra alternativa para ingresar un anticipo es mediante el registro tipo nómina. Para ello se deben seguir los siguientes pasos:

Ir al menú   Movimientos --->  Registra Anticipos

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Registra Anticipos debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que trabaja el empleado.

Período:  Cajas de texto en las que debe seleccionar el año y el mes de operación.

Una vez ingresados estos campos se mostrarán en la tabla inferior la nómina de todos los anticipos del período asociados a los empleados y su respectivo valor.

Para ingresar o modificar los datos de algún anticipo en particular debe hacer click en el ícono  Acción, realizar los cambios correspondientes y grabar al finalizar.

NOTA: En este caso se asocia la nómina completa de los empleados que tengan anticipos variables en el período.




¿Qué es una justificación?

Una justificación es una excepción de asistencia a un día laboral. Esto puede ser una falta con o sin permiso, una licencia médica, un curso, entre otros. Las justificaciones son asociadas a conceptos totalmente definibles por el usuario y estas pueden o no descontar días, dependiendo de la parametrización.

¿Cómo crear una justificación?

Ir al menú   Maestros --->  Tablas --->  Justificaciones

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Justificaciones debe ingresar los siguientes campos:

Código:  Campo de texto en el que debe ingresar el código del evento.

Descripción:  Campo de texto en el que debe ingresar el nombre o motivo de la justificación.

Descuenta en Liquidación:  Caja de texto en la que debe indicar si la justificación se descuenta o no en la liquidación. Si selecciona , ese día no se pagará.

Feriado Legal:  Recuadro que debe marcar en caso de que la justificación se da producto de un feriado legal.

Código en Reloj Control:  Campo de texto en que debe ingresar el código de Reloj Control, en caso de que la empresa cuente con un Reloj Control asociado a Control GRH.

Código Previred:  Campo de texto en el que debe ingresar el código Previred en caso de que el concepto de falta esté asociado a Previred.

¿Cómo asociar una justificación a un empleado?

Ir al menú   Movimientos --->  Justificaciones

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Justificaciones debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que trabaja el empleado.

Id Empleado:  Campo de texto en el que debe ingresar el Id del empleado que una justificación. Al ingresar el Id inmediatamente aparecerán en la tabla inferior todos los registros de justificaciones del empleado en cuestión.

Período a Aplicar:  Cajas de texto en las que debe seleccionar el año y el mes de operación.

Aplica desde período:  Recuadro que debe marcar en caso de que se desee que los días calendario que afecten al período actual sean considerados.

En la sección Seleccionar Período debe ingresar los siguientes campos:

Fecha Inicial:  Caja de texto en la que debe seleccionar la fecha de inicio del período de inasistencia.

Fecha Final:  Caja de texto en la que debe seleccionar la fecha de término del período de inasistencia.

NOTA: El sistema automáticamente calculará la diferencia de los días entre fecha inicial y fecha final.

Días:  Caja de texto en la que debe seleccionar la cantidad de días de duración de la inasistencia.

N° de Documento:  Campo de texto en que debe ingresar el número de documento que respalda la inasistencia (Ej: número de licencia).

Fecha Documento:  Caja de texto en la que debe indicar la fecha del documento de respaldo.

En la sección Justificación debe ingresar los siguientes campos:

Evento:  Caja de texto en la que debe seleccionar el motivo de la inasistencia.

Para eliminar algún registro en particular debe hacer click en el ícono  Acción y se eliminará la justificación seleccionada.




¿Cómo obtener un listado de justificaciones?

Para generar un listado de las justificaciones del período debe seguir los siguientes pasos:

Ir al menú   Movimientos --->  Listados de Control --->  Justificaciones

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Justificaciones debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que trabajan los empleados.

Período:  Cajas de texto en las que debe seleccionar el año y el mes de operación.

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono  Generar Listado y posteriormente en la tabla inferior se mostrará un listado con todos los eventos justificados asociados a cada empleado.




¿Qué es un listado de control?

Es un reporte que permite verificar toda la información que ha sido digitada previamente.

¿Cómo obtener los valores de descuentos?

Para generar un listado de los descuentos del período debe seguir los siguientes pasos:

Ir al menú   Movimientos --->  Listados de Control --->  Descuentos

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Descuentos debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que trabajan los empleados.

Período:  Cajas de texto en las que debe seleccionar el año y el mes de operación.

Vista:  Caja de texto en la que debe seleccionar la forma en que desea observar los registros. Se puede escoger una vista de Todos los registros o presentar una Vista por Páginas.

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono  Ejecutar Proceso. Posteriormente se mostrará en la tabla inferior un listado de todos los descuentos asociados a los empleados de la empresa con sus respectivos tipos y valores, como se muestra en la siguiente pantalla:

¿Cómo obtener los valores de haberes?

Para generar un listado de los haberes del período debe seguir los siguientes pasos:

Ir al menú   Movimientos --->  Listados de Control --->  Haberes

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Haberes debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que trabajan los empleados.

Período:  Cajas de texto en las que debe seleccionar el año y el mes de operación.

Vista:  Caja de texto en la que debe seleccionar la forma en que desea observar los registros. Se puede escoger una vista de Todos los registros o presentar una Vista por Páginas.

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono  Ejecutar Proceso. Posteriormente se mostrará en la tabla inferior un listado de todos los haberes asociados a los empleados de la empresa con sus respectivos tipos y valores, como se muestra en la siguiente pantalla:




¿Cómo generar un proceso de cálculo?

En primer lugar, para generar el cálculo de remuneraciones, es necesario que el período a calcular esté abierto. Para modificar el estado del período debe seguir los siguientes pasos:

Ir al menú   Procesos --->  Período

En la siguiente pantalla

En la sección Identificación de Período debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa para la que se realizarán los cálculos.

Período:  Caja de texto en la que debe seleccionar el año de operación

Una vez ingresados estos campos se mostrará en la tabla inferior el estado de cada mes. Para los meses en estado abierto el botón entrega la opción Cerrar y para los meses en estado cerrado el botón entrega la opción Abrir

Para realizar el proceso de cálculo de remuneraciones debe seguir los siguientes pasos:

Ir al menú   Procesos --->  Cálculo de Remuneraciones

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Cálculo de Remuneraciones debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa para la que se realizarán los cálculos.

Período:  Caja de texto en la que debe seleccionar el año y el mes de operación

Empleado:  Caja de texto en la que debe seleccionar el empleado para el cual se generará la liquidación de sueldo. Por defecto el sistema arroja la opción (Todos)

Generar Pdf:  Recuadro que se debe marcar para generar el o los Pdf de la operación actual

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono  Ejecutar Proceso. Posteriormente, en la pantalla se mostrará lo siguiente:

En la sección Resumen del Proceso se presentan los siguientes campos:

Status:  Campo solo lectura donde se muestra el estado del proceso (OK: Proceso se desarrolla correctamente; ERROR: Hubo un error en el proceso)

Total Empleados:  Campo solo lectura en que se muestra la cantidad total de empleados que trabajan en la empresa

Empleados Procesados:  Campo solo lectura donde se muestra la cantidad de empleados procesados, quienes poseen vigencia en el período en cuestión

Duración:  Campo solo lectura donde se muestra la duración del proceso de cálculo en minutos

Archivos Pdf:  Campo solo lectura en que se muestra la cantidad de archivos Pdf generados.

NOTA: Solo se considera a los empleados con vigencia activa




¿Cómo emitir una liquidación en particular?

Si se desea generar una liquidación para un empleado en específico debe seguir los siguientes pasos:

Ir al menú   Procesos --->  Generar Liquidaciones --->  Liquidación por Empleado

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Liquidación por Empleado debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que trabaja el empleado.

Empleado:  Cajas de texto en las que debe seleccionar el empleado para el cual se generará la liquidación de sueldo, el año y el mes de operación

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono  Ejecutar Proceso. Posteriormente, en la pantalla aparecerá la Liquidación de Sueldo del empleado.




¿Cómo emitir liquidacion de sueldo por Centro de Costos?

Si se desea generar una liquidación para un centro de costo en específico debe seguir los siguientes pasos:

Ir al menú   Procesos --->  Generar Liquidaciones --->  Liquidaciones por Centro de Costo

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Liquidaciones por Centro de Costo debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la trabajan los empleados.

Centro de Costo:  Cajas de texto en la que debe seleccionar el centro de costo donde opera el empleado

Período:  Caja de texto en la que debe seleccionar el año y el mes de operación.

Modo:  Recuadro que se debe marcar para generar solo un archivo PDF con todas las liquidaciones. En caso de que no esté marcado se genera un archivo PDF independiente para cada liquidación. Por defecto está marcado.

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono  Ejecutar Proceso. Posteriormente, en la pantalla aparecerán las Liquidaciones de Sueldo de los empleados asociados al Centro de Costo seleccionado.

NOTA IMPORTANTE: Para generar las liquidaciones es necesario que previamente el proceso de cálculo de remuneraciones se haya realizado correctamente.




Previred

Previred es una entidad que se encarga de recibir todos los pagos por concepto de imposiciones del empleado (salud, caja de compensación, previsión, APV, entre otros).

El sistema debe informar a Previred los pagos por toda dotación de empleados

Ir al menú   Procesos --->  Previred

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Previred debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que trabaja el empleado.

Período:  Cajas de texto en las que debe seleccionar el año y el mes de operación.

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono  Ejecutar Proceso y posteriormente asegurarse de que se cumplan los 3 pasos indicados en la parte inferior. (Debe aparecer un ícono de check verde bajo cada paso)

Los pasos son los siguientes:

PASO 1 Proceso de Cálculo:  En primer lugar, es necesario que las liquidaciones de sueldo del período estén calculadas para que sea posible obtener los valores totales correspondientes a cada institución.




PASO 2 Revisión de Archivo:  Una vez verificado el proceso de cálculo, debe hacer click sobre el PASO 2 y se generará un archivo con todas las variables que exige el formato Previred. Posteriormente se debe indicar que el archivo ha sido revisado, marcando el recuadro Aprueba Archivo




PASO 3 Generación de Archivo:  Una vez aprobado el archivo, debe hacer click sobre el PASO 3 y se generará el archivo (en formato txt) que debe ser guardado y subido a la plataforma de Previred.




NOTA: El archivo generado posee un formato preestablecido y debe ser subido a Previred mediante una aplicación de dicho sistema. Recordar que este proceso debe ser realizado todos los meses.




¿Cómo abrir o cerrar un periodo?

Ir al menú   Procesos --->  Período

En la siguiente pantalla

En la sección Identificación de Período debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa para la que se realizarán los cálculos.

Período:  Caja de texto en la que debe seleccionar el año de operación

Una vez ingresados estos campos se mostrará en la tabla inferior el estado de cada mes. Para los meses en estado abierto el botón entrega la opción Cerrar y para los meses en estado cerrado el botón entrega la opción Abrir




¿Cómo Consultar Vacaciones de un empleado?

Ir al menú   Vacaciones --->  Consultar Vacaciones

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Consultar Vacaciones debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que trabaja el empleado.

Id Empleado:  Campo de texto en el que debe ingresar el código Id del empleado o buscarlo con el ícono de la lupa.

Una vez ingresados estos campos debe hacer clíck en el ícono  Calcular para realizar el cálculo de días de vacaciones


En la sección Saldos se mostrará la siguiente información:

Fecha Ingreso:  Campo solo lectura en que se muestra la fecha de ingreso del empleado.

Fecha Progresivo:  Campo solo lectura en que se muestra la fecha desde la que se cuentan los días progresivos.

Días Saldo:  Campo solo lectura en que se muestra el total de días disponibles para poder usarlos en vacaciones.

Proporcionales:  Campo solo lectura en que se muestra la cantidad de días que corresponden al empleado desde la fecha de ingreso hasta el período actual.

Progresivos:  Campo solo lectura en que se muestra la cantidad de días progresivos que el empleado a generado hasta la fecha (Días adicionales que poseen los trabajores con más de diez años trabajados desde la fecha de progresivo, sumado a tres años trabajados con el actual empleador, genera un día más de vacaciones. Estos no se pierden).

Total:  Campo solo lectura en que se muestra la cantidad total de días de vacaciones.

NOTA: Las fechas consideran los días calendario, es decir, no se cuentan los días Sábado, Domingo y Feriados.


Para revisar las solicitudes de uso de vacaciones del empleado se debe hacer click en el ícono   y de desplegara la siguiente pantalla




¿Cómo solicitar días de vacaciones?

Ir al menú   Vacaciones --->  Uso de Vacaciones --->  Solicitud de Vacaciones

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Solicitud de Vacaciones debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que trabaja el empleado.

Id Empleado:  Campo de texto en el que debe ingresar el código Id del empleado o buscarlo con el ícono de la lupa.

Una vez ingresados estos campos debe hacer clíck en el ícono  Calcular para realizar el cálculo de días de vacaciones

En la sección Saldos se mostrará la siguiente información:

Fecha Ingreso:  Campo solo lectura en que se muestra la fecha de ingreso del empleado.

Fecha Progresivo:  Campo solo lectura en que se muestra la fecha desde la que se cuentan los días progresivos.

Días Saldo:  Campo solo lectura en que se muestra el total de días disponibles para poder usarlos en vacaciones.

Proporcionales:  Campo solo lectura en que se muestra la cantidad de días que corresponden al empleado desde la fecha de ingreso hasta el período actual.

Progresivos:  Campo solo lectura en que se muestra la cantidad de días progresivos que el empleado a generado hasta la fecha (Días adicionales que poseen los trabajores con más de diez años trabajados desde la fecha de progresivo, sumado a tres años trabajados con el actual empleador, genera un día más de vacaciones. Estos no se pierden).

Total:  Campo solo lectura en que se muestra la cantidad total de días de vacaciones.

Para realizar la solicitud de vacaciones debe ingresar los siguientes campos en la sección Detalles de la Solicitud:

Desde:  Caja de texto en la que debe ingresar la fecha de inicio de las vacaciones desde la cual se contarán los días usados.

Días:  Campo de texto en el que se debe ingresar la cantidad de días de vacaciones que se tomarán.

Hasta:  Caja de texto en la que se mostrará automáticamente la fecha de término de las vacaciones.

D. Normal:  Campo de texto en que debe ingresar la cantidad de días normales que se usarán.

D. Progresivo:  Campo de texto en que debe ingresar la cantidad de días progresivos que se usarán.

Total:  Campo solo lectura que mostrará la cantidad total de días que se usarán.

F. Solicitud:  Caja de texto en que debe ingresar la fecha de la solicitud de vacaciones.

NOTA: Las fechas consideran los días calendario, es decir, no se cuentan los días Sábado, Domingo y Feriados.

Una vez ingresados los campos, se mostrará la solicitud de vacaciones como Pendiente en la tabla inferior, donde se muestra el registro histórico de todas las solicitudes del empelado, ya sean aprobadas o pendientes.

¿Cómo eliminar una solicitud?

Para eliminar una solicitud de vacaciones debe dirigirse a la tabla Solicitud de Vacaciones, hacer click en el ícono  Acción y el registro será borrado.

¿Cómo ver el detalle de vacaciones?

En el detalle se muestra un registro histórico de las vacaciones del empleado y el comportamiento del uso de estas. Para obtener el detalle de solicitudes debe ir al menú   Vacaciones --->  Uso de Vacaciones --->  Solicitud de Vacaciones, ingresar los campos requeridos y después hacer click en el ícono  Detalle y se mostrará la siguiente pantalla:




¿Cómo aprobar solictud de vacaciones?

Para aprobar una solicitud debe ir la menú   Vacaciones --->  Uso de Vacaciones --->  Aprobar Solicitud

En la siguiente pantalla

Al hacer seleccionar la opción Aprobar Solicitud debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que trabaja el empleado.

Empleado:  Caja de texto en la que debe seleccionar al empleado que realizó la solicitud.

Una vez ingresados los campos requeridos, en la tabla inferior se mostrará el registro de todas las solicitudes de vacaciones del empleado, ya sean aprobadas o pendientes. Para aprobar una solicitud debe dirigirirse a la tabla y hacer click en el ícono  Acción para cambiar el estado de la solicitud, como se muestra en la pantalla.

NOTA: ¿Quiénes pueden aprobar una solicitud? Las personas que pueden aprobar una solicitud quedan a criterio del acceso que se les brinda en el sistema.

Una vez aprobada la solicitud, en la sección Solicitud de Vacaciones es posible observar que en el cálculo de vacaciones ya se descontaron los días de vacaciones y en el detalle, los días que se toma el empleado se muestran como usados, tal como se muestra a continuación:



NOTA: El sistema muestra los días usados ocupando los días más antiguos, es decir, orddenandolos como usados en los campos de años anteriores.




Reconocimiento de Días de Vacaciones

Si por algún acuerdo legal o extra legal, una empresa requiere reconocer días de vacaciones a un empleado (por ejemplo, en caso de que se traslade un empleado de una empresa a otra dentro de un mismo grupo, y se quiera conservar sus días de vacaciones pendientes) debe seguir los siguientes pasos:

Ir al menú   Vacaciones --->  Reconocimiento de Vacaciones

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Reconocimiento de Vacaciones debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que trabaja el empleado.

En la sección Detalles de los Días debe ingresar los siguientes campos:

Fecha:  Caja de texto en la que debe indicar la fecha en que se realiza el registro.

Empleado:  Caja de texto en la que debe seleccionar el empleado al que se le reconoceran días de vacaciones.

Año:  Caja de texto en la que debe indicar el año del cual se reconocen los días.

Días Normales:  Campo de texto en que debe ingresar la cantidad de días normales que se reconocerán.

Días Progresivos:  Campo de texto en que debe ingresar la cantidad de días progresivos que se reconocerán.

Una vez ingresados estos campos en la parte inferior se mostrará una tabla con el detalle de los días adicionales que posee el empleado.

Cuando se reconocen días de vacaciones, al revisar el cálculo y el detalle de los días de vacaciones del empleado en la sección Solicitud de Vacaciones es posible observar que aparecerán los días adicionales que quedaron pendientes del año que se registró y cambiará la cantidad de días disponibles de vacaciones del empleado, como se muestra a continuación:





Listado de Vacaciones

El listado de vacaciones muestra todas las solicitudes (aprobadas y pendientes) que se han realizado en el período

Para obtener el listado de vacaciones debe ir al menú   Vacaciones --->  Listado de Vacaciones

Al seleccionar la opción Listado de Vacaciones debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe indicar la empresa en la que operan los empleados.

Período:  Caja de texto en la que debe seleccionar el año del que se desea obtener el listado.

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono  Ejecutar Proceso y en la parte inferior aparecerá el listado de solicitudes, como se muestra a continuación:




¿Como crear una plantilla de contrato?

¿Qué es una plantilla de contrato?

El concepto de plantillas de contrato se utiliza para definir los tipos de contratos que se aplicarán a cada empleado dentro de la empresa, los cuales se pueden compartir o usar independiente de cada una de las empresas del grupo. Los contratos se pueden editar como textos y agregar los campos necesarios y legales para registrar el contenido de cada uno de los contratos.

¿Cómo crear una plantilla de contrato?

Ir al menú   Contratos --->  Crear Plantilla de Contrato

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Crear Plantilla de Contrato debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que trabajan los empleados.

Plantilla:  Caja de texto en la que debe seleccionar el tipo de plantilla que se desea generar. Puede crear una nueva plantilla seleccionando la opción -Nueva Plantilla- y escribiendo el nombre al lado derecho.

Nombre Archivo:  Campo de texto en el que debe indicar el nombre del archivo.

Una vez ingresados estos campos, cuando la plantilla esté revisada y lista, debe hacer click en el ícono  Grabar para finalizar.

En la parte inferior de la pantalla se mostrará la plantilla de contrato con un menú de opciones para editar el archivo.

NOTA: Recordar que la plantilla generará un archivo Word que se invocará cada vez que se use esa plantilla, con los textos y campos correspondientes.

¿Cómo eliminar una plantilla?

Para eliminar una plantilla debe dirigirse al menú   Contratos --->  Crear Plantilla de Contrato, seleccionar la plantilla que se desea eliminar y hacer click en el ícono  Eliminar para borrar el registro.




¿Cómo asociar un contrato a un empleado?

Para realizar el registro del contrato asociado a un empleado debe ir al menú   Contratos --->  Registro de Contrato

Al seleccionar la opción Registro de Contrato debe ingresar los siguientes campos:

Empleado:  Campo de texto en el que debe ingresar el Id del empleado o buscarlo con el ícono de la lupa.

En la pestaña Datos del Contrato debe ingresar los siguientes datos:

N° de Contrato:  Caja de texto en que debe indicar el número correspondiente al contrato del empleado.

Tipo de Contrato:  Caja de texto en que debe seleccionar el tipo de contrato (Faena, Indefinido o Plazo)

Horario:  Caja de texto en que debe seleccionar el horario del empleado (Lunes-Viernes o Normal)

Empresa:  Caja de texto en que debe seleccionar la empresa en la que trabaja el empleado.

Cargo:  Caja de texto en que debe seleccionar el cargo del empleado.

Sueldo:  Campo de texto en que debe ingresar el sueldo que recibe el empleado.

En la sección Fechas debe ingresar los siguientes campos:

Fecha Ingreso:  Caja de texto en la que debe indicar la fecha de ingreso del empleado.

Fecha Término:  Caja de texto en la que debe indicar la fecha de fin de contrato del empleado.

En la parte inferior de la pantalla se mostrará el registro del contrato de forma resumida e indicando el estado del contrato.


En la pestaña Plantilla del Contrato se puede realizar modificaciones sobre la plantilla de contrato del empleado, en caso de que se requiera. Se trabaja de la misma manera que en la sección ¿Cómo crear una plantilla de contrato?




Cómo emitir un Listado de Contrato?

La opción Listado de Contrato es un registro de todos los contratos de la empresa. Para obtener tal registro, debe seleccionar la empresa y el estado del período, es decir, si se desea visualizar los contratos en estado Vigente/Alta, Finalizado/Baja o Todos y posteriormente se mostrará una lista con los nombres de los empleados y el detalle de sus respectivos contratos.






¿Cómo crear una plantilla de finiquito?

Ir al menú   Finiquitos --->  Crear Plantilla de Finiquito

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Crear Plantilla de Finiquito debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que trabajan los empleados.

Plantilla:  Caja de texto en la que debe seleccionar el tipo de plantilla que se desea generar. Puede crear una nueva plantilla seleccionando la opción -Nueva Plantilla- y escribiendo el nombre al lado derecho.

Nombre Archivo:  Campo de texto en el que debe indicar el nombre del archivo.

Una vez ingresados estos campos, cuando la plantilla esté revisada y lista, debe hacer click en el ícono  Grabar para finalizar.

En la parte inferior de la pantalla se mostrará la plantilla de finiquito con un menú de opciones para editar el archivo.

NOTA: Recordar que la plantilla generará un archivo Word que se invocará cada vez que se use esa plantilla, con los textos y campos correspondientes.

¿Cómo eliminar una plantilla?

Para eliminar una plantilla debe dirigirse al menú   Finiquitos --->  Crear Plantilla de Finiquito, seleccionar la plantilla que se desea eliminar y hacer click en el ícono  Eliminar para borrar el registro.




¿Como crear un Finiquito?

Ir al menú   Finiquitos --->  Cálculo de Finiquito

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Cálculo de Finiquito debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que trabajan los empleados.

Empleado:  Caja de texto en la que debe seleccionar el empleado para el cual se realizará el cálculo de finiquito.

Contrato:  Caja de texto en la que debe seleccionar el tipo de contrato que posee el empleado.

Causal:  Caja de texto en que debe seleccionar el motivo por el cual se efectúa el término del contrato, según las indicaciones de la ley.

Fecha de Baja:  Caja de texto en la que debe seleccionar la fecha en que se realiza la baja del empleado.

Período de Cálculo:  Caja de texto en la que debe seleccionar el período en que se realiza el cálculo de finiquito.

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono  Calcular Finiquito y el sistema automaticamente realizará el cálculo del monto de indemnizaciones y vacaciones a pagar, todo según el causal indicado.

En la sección $ Montos de Base para el Cálculo se presentan los siguientes campos:

Indemnización:  Campo solo lectura en que se mostrará el valor base de indemnización para el cálculo del finiquito.

Vacaciones:  Campo solo lectura en que se mostrará el valor base de vacaciones para el cálculo de finiquito.

Incluir:  Recuadro que se debe marcar si desea incluir tales valores en el cálculo del finiquito. Por defecto, siempre está marcado.

En la sección Vacaciones se presentan los siguientes campos:

Días Saldo:  Campo solo lectura en que se mostrará la cantidad de días saldo que posee el empleado.

Proporcionales:  Campo solo lectura en que se mostrará la cantidad de días proporcionales que posee el empleado.

Progresivos:  Campo solo lectura en que se mostrará la cantidad de días progresivos que ha generado el empleado.

Días:  Campo solo lectura en que se mostrará la cantidad total de días de vacaciones que posee el empleado.

Días Corridos:  Campo solo lectura en que se mostrará la cantidad de días corridos de vacaciones correspondientes para el empleado.

$ Total:  Campo solo lectura en que se mostrará el monto total calculado para el concepto vacaciones.

En la sección Años de Servicio se presentan los siguientes campos:

Fecha Ingreso:  Campo solo lectura en que se mostrará fecha de ingreso del empleado.

Total Años/Días:  Campo solo lectura en que se mostrará la cantidad de días o años trabajados por el empleados.

$ Total Indemnización:  Campo solo lectura en que se mostrará el monto total calculado para el concepto indemnización.

En la sección Total se presentan los siguientes campos:

A Pagar:  Campo solo lectura en que se mostrará el monto total que la empresa debe pagar al empleado, calculado según el causal indicado.




Cómo emitir un Listado de Finiquitos?

La opción Listado de Finiquito es un registro de todos los finiquitos de la empresa. Para obtener tal registro, debe seleccionar la empresa y posteriormente se mostrará una lista con los nombres de los empleados y el detalle de sus respectivos contratos.



¿Cómo obtener reportes de la información ingresada?

Para obtener reportes, vistas previas o listados de toda la información previamente ingresada al sistema debe dirigirse al menú   Informes. Esta opción permite al usuario visualizar informes de toda la información asocida a Liquidaciones, Totales por Concepto, Eventos Justificados, Horas Trabajadas e ingresar al Panel de Consultas. Para acceder a esta información deberá ingresar los campos correspondientes a cada opción.

Liquidaciones

El informe de liquidaciones es un reporte que permite obtener las liquidaciones de sueldo de un período de un grupo de empleados, filtrado por un centro de costo en particular o por todos los centros de costo.

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Liquidaciones debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que trabajan los empleados.

Centro de Costo:  Caja de texto en la que debe seleccionar el centro de costo del cual se quiere obtener el informe de liquidaciones o bien, seleccionar la opción que permite visualizar las liquidaciones de todos los centros de costos de la empresa.

Período:  Caja de texto en la que debe seleccionar el año y mes correspondiente al período del cual se obtendrá el informe de liquidaciones.

Para visualizar el documento existen dos opciones: abrir el PDF de la liquidación de sueldo al hacer click en el ícono   o enviar la liquidación de sueldo al mail del empleado al hacer click en el ícono  , en caso de que exista un mail asociado a ese empleado.

¿Cómo consultar una liquidación de sueldo en particular?

Ir al menú   Informes --->  Consulta Liquidación de Sueldo

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Consulta Liquidación de Sueldo debe ingresar los siguientes campos:

Empleado:  Caja de texto en la que debe seleccionar el nombre del empleado que obtendrá la consulta.

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que trabaja el empleado.

Período:  Caja de texto en la que debe seleccionar el año y mes correspondiente al período del cual se obtendrá el informe de liquidaciones.

Una vez ingresados estos campos se mostrarán los datos del empleado y el detalle de la liquidación con la descripción de todos los movimientos correspondientes, tal como se muestra en la pantalla.

Libro de Remuneraciones

El Libro de Remuneraciones es un informe legal que la empresa debe presentar todos los meses, el cual permite obtener el detalle de todas las remuneraciones calculadas del período, ordenado por el centro de costo. El documento que se imprime es un resumen que posee un formato legal ya establecido.

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Libro de Remuneraciones debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que trabajan los empleados.

Período:  Caja de texto en la que debe seleccionar el año y mes correspondiente al período del cual se obtendrá el informe de liquidaciones.

Estado:  Caja de texto en la que debe seleccionar el estado de actividad de los empleados.

Vista:  Caja de texto en la que debe seleccionar el tipo de vista del informe (visualizar por páginas o mostrar todos los registros).

Resumen Totales por Concepto

Este informe permite obtener un resumen de los montos totalizados de todos los conceptos de liquidación en un período determinado para una empresa en particular.

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Resumen Totales por Concepto debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que trabajan los empleados.

Período:  Caja de texto en la que debe seleccionar el año y mes correspondiente al período del cual se obtendrá el informe de totales por concepto.

Informe de Eventos Justificados

Este informe permite visualizar el resumen de todas las excepciones de asistencia de un período. En el informe se mostrarán todas las justificaciones del período, separado por empleado y tipo de evento.

Al seleccionar la opción Informe de Eventos Justificados debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que trabajan los empleados.

Período:  Caja de texto en la que debe seleccionar el año y mes correspondiente al período del cual se obtendrá el informe de eventos justificados.

Panel de Consultas

El panel de consultas es un reporte en el que, el usuario, conociendo la estructura de la base de datos, puede crear consultas personalizadas.

Al hacer click en la opción Panel de Consultas se mostrará la siguiente pantalla:

En la columna derecha aparecen todas las tablas con sus respectivos conceptos, las cuales se pueden relacionar con otras tablas y personalizar, marcando los recuadros de los ítems que se deseen visualizar en la consulta creada. Una vez establecida la relación entre las tablas, se hace click en el botón Guardar y Salir para que se muestre el resultado de la consulta, como se muestra en la siguiente pantalla:

Estas consultas personalizadas se realizan de manera inmediata y no quedan guardadas en el sistema, ya que son específicas.

Contabilidad

Toda la información relacionada a pagos y remuneraciones que se ingresa al sistema debe ser contabilizada. Para ello, la integración contable del sistema Control GRH trabaja con dos modelos. El primero de ellos permite exportar la información contable directamente a Control ERP 100% integrado y la segunda opción permite generar un archivo de texto para un tercer ERP.

Diseño del Modelo Contable

Para contabilizar, dependiendo del tipo de contabilización, se crean modelos, los cuales, en el sistema, se trabajan como plantillas. Esto permite realizar el comprobante contable de forma automática. (Es necesario tener en conocimiento que hacee cada uno de los conceptos)

Para el caso de las de remuneraciones se debe contabilizar el libro de banco con todos los conceptos relacionados a la remuneración, los que se agrupan en las diferentes cuentas contables. Para generar una plantilla de remuneraciones debe ir al menú   Contabilidad --->  Diseño de Modelo Contable, y se mostrará la siguiente pantalla:

Al seleccionar la opción Diseño del Modelo Contable debe ingresar los siguientes campos:

N° Modelo:  Campo de texto en el que debe ingresar el código del modelo a contabilizar. Puede utilizar el ícono de la lupa para ingresar el código.

Descripción:  Campo solo lectura en que se mostrará la descripción del modelo seleccionado.

Tipo: Debe marcar la opción Remuneraciones

Una vez ingresados estos campos se mostrarán en la pantalla todos los conceptos asociados a remuneraciones, donde cada uno de ellos se asociará a una cuenta contable, un ítem de gasto, su relación con alguna entidad y la imputación que posee , es decir, si corresponde al debe o a al haber.

Para ingresar un nuevo concepto y asociar tales a datos a este debe hacer click en el ícono   Nueva Línea y posteriormente ingresar la información correspondiente. Para modificar un concepto debe hacer click en el ícono   Edit. Para eliminar un concepto debe hacer click en el ícono   Eliminar.

Para generar una plantilla de pago, debe seguir el mismo procedimiento que se utilizó para el caso de remuneraciones. En la siguiente pantalla:

Al seleccionar la opción Diseño del Modelo Contable debe ingresar los siguientes campos:

N° Modelo:  Campo de texto en el que debe ingresar el código del modelo a contabilizar. Puede utilizar el ícono de la lupa para ingresar el código.

Descripción:  Campo solo lectura en que se mostrará la descripción del modelo seleccionado.

Tipo: Debe marcar la opción Pago

Esto genera un comprobante contable de pagos.

¿Cómo contabilizar remuneraciones?

En primer lugar, es necesario que la empresa tenga asociada el modelo contable para el pago de anticipos y remuneraciones. Para verificar tal información debe ir al menú   Empresa --->  Configurar Empresa, y se mostrará la siguiente pantalla:

Una vez establecidos los modelos con los que operará la empresa debe ir al menú   Contabilidad --->  Contabilizar Remuneraciones

En la siguiente pantalla:

Al seleccionar la opción Contabilizar Remuneraciones debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en que debe seleccionar la empresa en que trabajan los empleados.

Período:  Caja de texto en la que debe indicar el año y mes para el período que se desea contabilizar.

Fecha:   Caja de texto en que debe ingresar la fecha en que se realizar la contabilización.

Concepto a Contabilizar: Debe seleccionar si el concepto a contabilizar corresponden a un pago de anticipo o una remuneración.

Glosa:   Campo solo lectura en que se mostrará la descripción de la contabilización con la que quedará registrado el asiento (GLOSA).

Una vez ingresados estos campos se mostrará la contabilización de remuneraciones.

¿Cómo contabilizar pagos?

En primer lugar, es necesario que la empresa tenga asociada el modelo contable para el pago de anticipos y remuneraciones. Para verificar tal información debe ir al menú   Empresa --->  Configurar Empresa, y se mostrará la siguiente pantalla:

Una vez establecidos los modelos con los que operará la empresa debe ir al menú   Contabilidad --->  Contabilizar Pagos

En la siguiente pantalla:

Al seleccionar la opción Contabilizar Remuneraciones debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en que debe seleccionar la empresa en que trabajan los empleados.

Fecha:   Caja de texto en que debe ingresar la fecha en que se realizar la contabilización.

N° de Nómina: Caja de texto en que debe seleccionar el número de nómina que se contabilizará.

Glosa:   Campo solo lectura en que se mostrará la descripción de la contabilización con la que quedará registrado el asiento (GLOSA).

Una vez ingresados estos campos se mostrará la contabilización de pagos.

Detalle Movimiento Contable

Corresponde a un resumen de todos los movimientos contables generados en el período. Para obtener el detalle debe dirigirse al menú   Contabilidad --->  Detalle Movimiento Contable

En la siguiente pantalla:

Al seleccionar la opción Detalle Movimiento Contable debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en que debe seleccionar la empresa en que trabajan los empleados.

Período:   Caja de texto en que debe ingresar el año y mes correspondientes al período del que se desea obtener el detalle de movimientos contables.

Una vez ingresados estos campos se mostrará en el pantalla los montos de cada cuenta contable generada, separada por empleado.

Detalle Pago a Instituciones

Corresponde a un resumen de todos los montos que se la empresa debe pagar a las distintas Instituciones. Para ello debe dirigirse al menú   Contabilidad --->  Detalle Pago a Instituciones

En la siguiente pantalla:

Al seleccionar la opción Detalle Movimiento Contable debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en que debe seleccionar la empresa en que trabajan los empleados.

Período:   Caja de texto en que debe ingresar el año y mes correspondientes al período del que se desea obtener el detalle de pago por institución.

Una vez ingresados estos campos se mostrará en el pantalla los montos de cada pago, separada por entidad e institución.

Tesorería

¿Cómo generar una nómina de pago?

Ir al menú   Tesorería --->  Generación Nómina de Pago

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Generación de Nómina de Pago debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en que debe seleccionar la empresa en que trabajan los empleados.

Tipo de Pago:  Caja de texto en que debe seleccionar el tipo de pago a realizar Pago de Anticipo, Pago de Sueldos u Otros Pagos.

Filtro para:  Debe seleccionar un filtro para realizar la nómina, es decir, generar una nómina por Centro de Costo o por Empleado .

Centro de Costo  Si selecciona Centro de Costo como filtro, debe seleccionar el centro de costo (o todos) para el que se generará la nómina .

Empleado:  Si selecciona Empleado como filtro, debe seleccionar el empleado (o todos) para el que se generará la nómina.

Período:  Caja de texto en que debe ingresar el año y mes correspondientes al período para el que se desea generar una nómina de pago.

Concepto a Pagar:  Caja de texto .

Corte de Pago:  Caja de texto en que debe seleccionar el corte de pago, es decir, si corresponde a un Pago Anticipado o Pago Normal.

Observación:  Campo de texto en que puede incluir una descripción u observación sobre la nómina.

Una vez ingresados estos campos, al hacer click en el ícono   Generar Nómina de Pago, se generará la nómina y se mostrará en la pantalla inferior

¿Cómo autorizar una nómina de pago?

Ir al menú   Tesorería --->  Autorización Nómina de Pago

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Autorización de Nómina de Pago debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en que debe seleccionar la empresa en que trabajan los empleados.

N° de Nómina:  Caja de texto en que debe seleccionar el número de nómina que se desea autorizar.

Una vez ingresados estos campos, al hacer click en el ícono APROBAR ESTA NÓMINA, se aprobará la nómina seleccionada y se mostrará el detalle de esta en la pantalla inferior.

¿Cómo eliminar un nómina de pago?

Ir al menú   Tesorería --->  Eliminar Nómina

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Eliminar Nómina de Pago debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en que debe seleccionar la empresa en que trabajan los empleados.

N° de Nómina:  Caja de texto en que debe seleccionar el número de nómina que se desea eliminar.

Una vez ingresados estos campos se aparecerá en la pantalla el estado de la nómina y y el detalle de esta.

Para eliminar la nómina seleccionada debe dirigirse al ícono   Eliminar Nómina y esta será borrada del sistema.

¿Cómo confirmar un pago?

Ir al menú   Tesorería --->  Confirmación de Pago

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Confirmación de Pago debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en que debe seleccionar la empresa en que trabajan los empleados.

N° Nómina:  Caja de texto en que debe seleccionar el número de nómina que se desea pagar.

Una vez ingresados estos campos aparecerá en la pantalla el detalle de la nómina con la siguiente información:

Período:  Campo solo lectura en que se muestra el período al que corresponde la nómina seleccionada.

Aprobada por:  Campo solo lectura en que se muestra el rut del usuario que llevará a cabo la confirmación.

Aprobada el:  Campo solo lectura en que se muestra la fecha en la que se lleva a cabo la confirmación.

Total($):  Cmpo solo lectura en que se muestra el total a pagar.

Observación:  Campo solo lectura en que se muestra una descripción del pago (pago anticipado, pago normal, entre otros).

Una vez que se comprueba que los datos son los correctos, debe hacer click en el botón CONFIRMAR PAGO para finalizar con el proceso.

¿Cómo obtener una nómina de pago?

Para obtener un reporte con las nóminas de pago debe dirigirse al menú   Tesorería --->  Listado de Nóminas. Existen dos opciones para visualizar las nóminas:

Para visualizar las nóminas generadas debe dirigirse al menú   Tesorería --->  Listado de Nóminas--->  Generadas

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Generadas debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en que debe seleccionar la empresa en que trabajan los empleados.

Estado:  Caja de texto en que debe seleccionar el estado de las nóminas que desea visualizar (Vigentes, Aprobadas, Pagadas o Rechazadas).

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono   Generar Reporte y aparecerá en pantalla un listado con todas las nóminas que correspondan, según los datos ingresados anteriormente.

Para visualizar las nóminas generadas debe dirigirse al menú   Tesorería --->  Listado de Nóminas--->  Confirmadas de Pago

En la siguiente pantalla

Al seleccionar la opción Confirmadas de Pago debe ingresar los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en que debe seleccionar la empresa en que trabajan los empleados.

Período:  Caja de texto en que debe seleccionar el período en que se realizaron los pagos.

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono   Generar Reporte y aparecerá en pantalla un listado con todas las nóminas que correspondan, según los datos ingresados anteriormente.

Gestión

Panel de Control

El panel de control permite al usuario visualizar un análisis detallado de las remuneraciones de una empresa. Para ello debe dirigirse al menú   Gestión --->  Panel de Control y aparecerá el resumen la pantalla.


Análisis Dinámico del Período

Para obtener un análisis dinámico de todos los conceptos del período debe ir al menú   Gestión --->  Análisis Dinámico del Período e ingresar los siguientes datos:

Empresa:  Caja de texto en que debe seleccionar la empresa en que trabajan los empleados.

Período:  Caja de texto en que debe seleccionar el año y mes del período que se desea visualizar.

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono   Importar Ficha. Esto importará toda la información a un documento Excel en el que se mostrara detalladamente cada concepto, como se puede observar a continuación:

Maestros

La sección Maestros permite al usuario visualizar y registrar información asociada a Entidades y Areas de trabajo.

Para visualizar o registrar información relacionada a entidades relacionadas al sistema previsional debe dirigirse al menú   Maestros --->  Entidades --->  Sistema Previsión

En la siguiente pantalla

El usuario podrá obtener la información de las diferentes instituciones del sistema previsional que se asocian a la empresa al hacer click en el ícono    Buscar Códigos o bien, realizar un nuevo registro ingresando los siguientes campos:

Código:  Campo de texto en que debe ingresar un número que corresponderá al código de la previsión a registrar.

Descripción:  Campo de texto en el que debe ingresar el nombre correspondiente a la previsión..

Comisión:  Campo de texto en el que debe ingresar .

Previred:  Campo de texto en el que debe ingresar el código de previred al que está asociada la previsión.

Tipo:  Caja de texto en que debe seleccionar si el sistema previsional a registrar corresponde a Solo AFP, Solo APV, AFP y APV o una SSS o INP.

% SIS:  Campo de texto en el que debe ingresar el porcentaje de .

Cuenta Contable:  Campo de texto en que debe ingresar el número de cuenta a la que se asocia la previsión.

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono   Grabar Registro para guardar la información.

Para visualizar o registrar información relacionada a entidades relacionadas a instituciones de salud debe dirigirse al menú   Maestros --->  Entidades --->  Sistema Salud

En la siguiente pantalla

El usuario podrá obtener la información de las diferentes instituciones del sistema de salud que se asocian a la empresa al hacer click en el ícono    Buscar Códigos o bien, realizar un nuevo registro ingresando los siguientes campos:

Código:  Campo de texto en que debe ingresar un número que corresponderá al código de la institución de salud a registrar.

Descripción:  Campo de texto en el que debe ingresar el nombre correspondiente a la insitución..

% G.E.S:  Campo de texto en el que debe ingresar el porcentaje GES (Garantías Explícitas de Salud) que cubre la institución. .

Previred:  Campo de texto en el que debe ingresar el código de previred al que está asociada la insititución.

Tipo:  Caja de texto en que debe seleccionar si el la institución de salud a registrar corresponde a Isapre (Privado), Fonasa u Otro.

Cuenta Contable:  Campo de texto en que debe ingresar el número de cuenta a la que se asocia la institución.

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono   Grabar Registro para guardar la información.

Para visualizar o registrar información relacionada a entidades relacionadas a cajas de compesación debe dirigirse al menú   Maestros --->  Entidades --->  Sistema CCAF

En la siguiente pantalla

El usuario podrá obtener la información de las diferentes cajas de compensación que se asocian a la empresa al hacer click en el ícono    Buscar Códigos o bien, realizar un nuevo registro ingresando los siguientes campos:

Código:  Campo de texto en que debe ingresar un número que corresponderá al código de la caja de compensación registrar.

Descripción:  Campo de texto en el que debe ingresar el nombre correspondiente a la caja de compensación.

Previred:  Campo de texto en el que debe ingresar el código de previred al que está asociada la caja de compensación.

Cuenta Contable:  Campo de texto en que debe ingresar el número de cuenta a la que se asocia la caja de compensación.

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono   Grabar Registro para guardar la información.

Para visualizar o registrar información relacionada a entidades relacionadas a mutuales de seguridad debe dirigirse al menú   Maestros --->  Entidades --->  Sistema Mutual

En la siguiente pantalla

El usuario podrá obtener la información de las diferentes mutuales de seguridad que se asocian a la empresa al hacer click en el ícono    Buscar Códigos o bien, realizar un nuevo registro ingresando los siguientes campos:

Código:  Campo de texto en que debe ingresar un número que corresponderá al código de la mutual de seguridad a registrar.

Descripción:  Campo de texto en el que debe ingresar el nombre correspondiente a la mutual.

Previred:  Campo de texto en el que debe ingresar el código de previred al que está asociada la mutual.

Rut:  Campo de texto en el que debe ingresar el rut de la mutualde seguridad.

Cuenta Contable:  Campo de texto en que debe ingresar el número de cuenta a la que se asocia la mutual.

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono   Grabar Registro para guardar la información.

Tablas

En la sección Tablas el usuario podrá obtener y registrar información relacionada a los empleados y los procesos que se llevan a cabo en el sistema, tales como área de trabajo, medios de pago, cargos, justificaciones, entre otros.

Para visualizar o registrar información relacionada a las diferentes áreas de trabajo de la empresa (gerencia, contabilidad, etc) debe dirigirse al menú   Maestros --->  Tablas --->  Área

En la siguiente pantalla

El usuario podrá obtener la información de las diferentes areas de trabajan que posee a la empresa al hacer click en el ícono    Buscar Códigos o bien, realizar un nuevo registro ingresando los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en que debe ingresar la empresa correspondiente.

Código:  Campo de texto en el que debe ingresar un número para asignar al código del área.

Decripción:  Campo de texto en el que debe ingresar nombre del área.

Jefe de Área:  Caja de texto en el que debe indicar al jefe del área en cuestión.

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono   Grabar Registro para guardar la información.

Para visualizar o registrar información relacionada a motivos por los cuales se realiza un finiquito debe dirigirse al menú   Maestros --->  Tablas --->  Causal Finiquito

En la siguiente pantalla

El usuario podrá obtener la información de las diferentes causales de finiquito al hacer click en el ícono    Buscar Códigos o bien, realizar un nuevo registro ingresando los siguientes campos:

Código:  Campo de texto en el que debe ingresar un número para asignar como código a la causal del finiquito.

Decripción:  Campo de texto en el que debe ingresar la descripción o motivo del finiquito.

Código Externo:  Campo de texto en el que debe ingresar .

Cuenta Contable:  Campo de texto en que debe ingresar.

Aplica Indemnización:  Recuadro que debe marcar en caso de que para la causal en cuestión aplique el pago de una indemnización.

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono   Grabar Registro para guardar la información.

Para visualizar o registrar información relacionada a cargos de la empresa debe dirigirse al menú   Maestros --->  Tablas --->  Cargo

En la siguiente pantalla

El usuario podrá obtener la información de los diferentes cargos que existen en la empresa al hacer click en el ícono    Buscar Códigos o bien, realizar un nuevo registro ingresando los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que trabajan los empleados.

Código:  Campo de texto en el que debe ingresar un número para asignarlo como código al cargo.

Decripción:  Campo de texto en el que debe ingresar la descripción o nombre del cargo.

Tipo de Cargo:  Caja de texto en la que debe indicar si el cargo corresponde es de tipo Empleado/Operario, Administrativo, Gerencia u Otro.

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono   Grabar Registro para guardar la información.

Para visualizar o registrar información relacionada a centro de costos con los que opera la empresa debe dirigirse al menú   Maestros --->  Tablas --->  Centro Costo

En la siguiente pantalla

El usuario podrá obtener la información de los centros de costo de la empresa al hacer click en el ícono    Buscar Códigos o bien, realizar un nuevo registro ingresando los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que trabajan los empleados.

Código:  Campo de texto en el que debe ingresar un número que corresponde al código del centro de costo.

Decripción:  Campo de texto en el que debe ingresar la descripción o nombre del centro de costo.

Código Contable:  Campo de texto en el que debe ingresar un número

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono   Grabar Registro para guardar la información.

Para visualizar o registrar información relacionada a ciudades en las que residen los empleados de la empresa debe dirigirse al menú   Maestros --->  Tablas --->  Ciudad

En la siguiente pantalla

El usuario podrá obtener la información de las ciudades en que residen los trabajadores de la empresa al hacer click en el ícono    Buscar Códigos o bien, realizar un nuevo registro ingresando los siguientes campos:

Código:  Campo de texto en el que debe ingresar un número que corresponde al código de la ciudad.

Decripción:  Campo de texto en el que debe ingresar el nombre de la ciudad.

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono   Grabar Registro para guardar la información.

Para visualizar o registrar información relacionada a comunas en las que residen debe dirigirse al menú   Maestros --->  Tablas --->  Comunas

En la siguiente pantalla

El usuario podrá obtener la información de las comunas en que residen los trabajadores de la empresa al hacer click en el ícono    Buscar Códigos o bien, realizar un nuevo registro ingresando los siguientes campos:

Código:  Campo de texto en el que debe ingresar un número que corresponde al código de la comuna.

Decripción:  Campo de texto en el que debe ingresar el nombre de la comuna.

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono   Grabar Registro para guardar la información.

Para visualizar o registrar información relacionada a motivos de ausencia a un día laboral debe dirigirse al menú   Maestros --->  Tablas --->  Justificaciones

En la siguiente pantalla

El usuario podrá obtener la información sobre las justificaciones de inasistencias al hacer click en el ícono    Buscar Códigos o bien, realizar un nuevo registro ingresando los siguientes campos:

Código:  Campo de texto en el que debe ingresar un número que corresponde al código de la justificación o motivo de la ausencia.

Decripción:  Campo de texto en el que debe ingresar la descripción del motivo de la inasistencia.

Descuenta en Liquidación:  Caja de texto en la que debe indicar si la justificación provoca un descuento en la liquidación del empleado.

Feriado Legal:  Recuadro que debe marcar si la justificación corresponde a un feriado legal.

Código en Reloj Control:  Campo de texto en el que debe ingresar un número que corresponde al código de reloj control. Esto es solo en el caso de que la empresa cuente con la función reloj control.

Código Previred:  Campo de texto en el que debe ingresar un código de previred, asociado al motivo o causal de la ausencia.

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono   Grabar Registro para guardar la información.

Para visualizar o registrar información relacionada a los medios de pago con los que cuenta la empresa debe dirigirse al menú   Maestros --->  Tablas --->  Medio de Pago

En la siguiente pantalla

El usuario podrá obtener la información sobre los medios de pago con los que cuenta la empresa al hacer click en el ícono    Buscar Códigos o bien, realizar un nuevo registro ingresando los siguientes campos:

Empresa:  Caja de texto en la que debe seleccionar la empresa en la que trabajan los empleados.

Código:  Campo de texto en el que debe ingresar un número que corresponde al código del medio de pago.

Decripción:  Campo de texto en el que debe ingresar la descripción del medio de pago.

Modelo Contable:  Caja de texto en la que debe indicar el modelo de pago al que corresponde el medio de pago.

Objeto BD Asociada:  

Una vez ingresados estos campos debe hacer click en el ícono   Grabar Registro para guardar la información.

Para visualizar o registrar información relacionada a los tipos de moneda que se utilizan en tramitaciones de la empresa debe dirigirse al menú   Maestros --->  Tablas --->  Moneda

Para visualizar o registrar información relacionada a los tipos de contrato que se emplean en la empresa debe dirigirse al menú   Maestros --->  Tablas --->  Tipo Contrato

Para visualizar o registrar información relacionada a los tipos de empleados en la empresa debe dirigirse al menú   Maestros --->  Tablas --->  Tipo Empleado